一、部门职责

兰州市文化市场综合行政执法队受兰州市文化和旅游局委托，行使文化、新闻出版、文物、旅游等全市文化旅游市场管理的行政处罚权。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市文化市场综合行政执法队副县级建制，内设：综合科、政策法规科、投诉受理科、执法一科、执法二科、执法三科、城关区执法队队、七里河区执法队、西固区执法队、安宁区执法队。

2、人员设置情况

兰州市文化市场综合行政执法队核定编制68人，核定领导职数3名。核定内设机构领导职数25名。2023年实有在职人员50人、临聘人员3名、遗属人员1名。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2023年预算共安排资金621.39万元，较上年减少25.36万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2023年共安排人员支出539.99万元。明细如下：基本工资225.25万元、津贴补贴99.21万元、绩效工资20.93万元、采暖补贴27.33万元、养老保险缴费57.83万元、医疗保险50.24万元、工伤保险0.72万元、临聘人员大病统筹0.06万元、住房公积金44.57万元、临聘人员工资10.01万元、临聘人员社保缴费3.48万元、遗属补助0.35万元、退休人员房补0.01万元。

2、公用经费。本单位2023年共安排公用经费支出72.4万元。明细如下：取暖费1.82万元、工会经费2.76万元、福利费8.63万元、公务用车运行维护费16.38万元、办公费7.18万元、水费0.4万元、电费3.6万元、邮电费1.2万元、压缩5%办公费0.86万元、退休公用0.65万元、培训费3.38万元、其他交通费34.32万元。

3、增减变动说明。本单位2023年基本支出共支出612.39万元，较上年增加/减少10.84万元，变化的主要原因是在职人员工资晋级晋档以及人员工资基数调整后的社保、公积金增长，公务用车新增1辆，增加运行维护费1.8万元。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2023年共安排项目支出9万元。较上年减少9万元，变化的主要原因是财政经费紧张。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2023年部门运转类项目支出9万元，特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：扫黄打非、文旅市场专项治理经费9万元。

（2）项目分级情况：本单位2023年项目支出中本级支出9万元，转移支付支出0万元。

3、转移支付安排情况

本单位2023年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中本级支出9万元。具体安排如下：扫黄打非、文旅市场专项治理经费9万元。

4、政府性基金安排情况

本单位2023年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，无变化。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2023年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，无变化。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本单位“三公”经费支出预算3.6万元，较上年增加1.8万元，变化的主要原因是新增执法用车1辆，增加公务用车运行维护费1.8万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加1.8万元，变化的主要原因是新增执法用车1辆，增加公务用车运行维护费1.8万元。

本级“三公”经费支出3.6。

无所属事业单位“三公”经费支出。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排72.4万元，具体安排如下：取暖费1.82万元、工会经费2.76万元、福利费8.63万元、公务用车运行维护费16.38万元、办公费7.18万元、水费0.4万元、电费3.6万元、邮电费1.2万元、压缩5%办公费0.86万元、退休公用0.65万元、培训费3.38万元、其他交通费34.32万元。

2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年减少0.15万元，变化的主要原因是人员减少造成的其它交通费减少。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。

六、国有资产占用情况说明

2023年本单位固定资产原值212.37万元，净值8.47万元，其中车辆原值14万元，办公设备及家具198.37万元，无土地、房屋。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：本单位高度重视预算绩效管理工作,把绩效管理纳入重点工作,认真贯彻落实财政关于全面实施预算绩效管理的相关要求,高标准严要求,围绕实现预算和绩效管理一体化,稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。

2.绩效目标管理方面：

本单位2022年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，编报涉及金额88.045万元，包含扫黄打非、文旅市场监管项目18万元；房租5万元、物业费7.2万元；执法服装采购项目27.2万元；办公设备采购5.645万元；执法车辆采购25万元。

3.绩效运行监控方面：

2022年，本单位依托绩效管理系统，开展绩效运行监控，对扫黄打非、房租、物业费、采购等项目年度执行率分别进行监控，对监控中发现的问题及时整改。发现的问题及原因：受疫情影响严重，跨区域办案任务未开展，差费未支出，其它项目也因疫情导致支出进度较为缓慢。下一步改进措施，一是加强对文旅市场发展及执法环境的研判，进一步提高预算编制水平；二是加强单位内部沟通，严格遵守财务制度，有效提高预算执行率。

4.绩效评价管理方面：

本单位对上年度项目支出和部门整体支出绩效及时进行自评。根据执行情况，分别对扫黄打非、房租物业、采购等项目分别评级，全年整体评级为优。财政、部门审核、复核评级均通过为优。

5.绩效结果反馈与应用方面：

根据绩效监控及绩效自评，本单位及时进行了结果反馈，对项目运行中发现的支出进度缓慢的问题，积极进行整改，努力提升绩效评价的效果。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

本单位纳入绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金9万元，项目支出为扫黄打非、文旅市场专项治理项目。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出9万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

2、工资福利支出:反映在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,包括基本工资津贴补贴、奖金,社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费,水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

4、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

5、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：执法队2023预算公开套表.xlsx
    兰州市文化市场行政执法支队_整体支出绩效目标批复表_2023010615153223.xls
    兰州市文化市场行政执法支队_“扫黄打非”、文化和旅游市场  专项治理_90000.00_项目绩效目标批复表_2023010615202987.xls
    2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_兰州市文化市场行政执法支队_2022122815554123.xls
    2023年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标公开表_兰州市文化市场行政执法支队_2022122815563194.xls

                     兰州市文化市场行政执法支队

            2023年1月17日