一、部门职责

主要是收藏展览文物，弘扬民族文化；文物征集、保管、展览、修复；文物及相关研究。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

兰州市博物馆，全额拨款事业单位，副县级建制，机构编制1个，内设办公室、收藏研究部、陈列策划部、观众接待部、信息资料部、保卫科6个科室。

2.人员设置情况

兰州市博物馆核定人员编制33人，在职人员31人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金403.72万元，较上年增加9.41万元。

（一）基本支出

1.人员经费。本部门2023年共安排人员支出359.18万元。明细如下：

在职人员工资229.23万元，较上年220.89万元，增加8.34万元，增长3.78%，增加的主要原因是：2022年度增加正常晋升和均衡性增资。

在职人员取暖补贴18.19万元，较上年18.41万元，减少0.22万元，减少1.19%，减少的主要原因是：2022年度退休一人。

养老保险36.68万元，较上年35.34万元，增加1.34万元，增长3.79%，增加的主要原因是2022年度增加正常晋升和均衡性增资。

医疗保险35.29万元，较上年34.05万元，增加1.24万元，增长3.64%，增加的主要原因是2022年度增加正常晋升和均衡性增资。

其他社会保障缴费2.06万元，较上年1.99万元，增加0.07万元，增长3.52%，增加的主要原因是2022年度增加正常晋升和均衡性增资。

住房公积金28.31万元，较上年27.31万元，增加1万元，增长3.66%，增加的主要原因是2022年度增加正常晋升和均衡性增资。

其他工资福利支出9.03万元，较上年8.83万元，增加0.2万元，增长2.28%。

遗属生活补助0.35万元，与上年度持平。

退休费0.04万元，与上年度持平。

2.公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出44.54万元。明细如下：

公用取暖费17.66万元，较上年20.3万元，减少2.64万元，减少13%。

水电及邮电费5.5万元，较上年5.5万元，与上年度持平。

公办费3.07万元，较上年3.32万元，减少0.25万元，减少7.53%。

工会经费1.83万元，较上年1.77万元，增加0.06万元，增长3.39%。

福利费5.73万元，较上年5.52万元，增加0.21万元，增加3.8%。

公务用车维护费1.8万元，与上年度持平。

培训费2.22万元，较上年2.06万元，增加0.16万元，增长7.77%。

差旅费1.9万元，较上年2万元，减少0.1万元，减少5%。

退休公用1.05万元，与上年度持平。

其他交通费（统筹）0.38万元，与上年度持平。

其他交通费（非统筹）3.4万元，与上年度持平

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出403.72万元，较上年增加9.41万元，变化的主要原因是2022年度增加正常晋升和均衡性增资。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2023年共安排项目支出0万元，较与上年度持平。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2023年部门专项业务类项目支出0万元。

（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出0万元。

3.转移支付安排情况

本部门2023年共安排转移支付支出0万元。

4.政府性基金安排情况

本部门2023年政府性基金支出0万元。

5.国有资本经营预算安排情况

本部门2023年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算1.8万元。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1.8万元，与上年度持平。

四、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

2022年12月国有资产净值为6030.41万元，其中土地、房屋及构筑物5237.34万元，占固定资产的86.85%；通用设备44.81万元，占固定资产0.74 % ；专用设备0万元，占固定资产0%；文物和陈列品729.83万元，占固定资产12.1%；家具、用具、装具及动植物18.43万元；占固定资产0.31%。

六、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

 本部门严格落实预算绩效管理相关要求，成立了以主要领导为组长，办公室主任、财务人员为成员的工作小组，专门负责此项工作，绩效目标执行良好。

2.绩效目标管理方面：

 2022年本部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。

3.绩效运行监控方面：

本部门绩效运行监控开展情况良好。

4.绩效评价管理方面：

2022年，本部门整体支出绩效自评得分为93.59，等级为优，主管部门复评得分为90.59。

5.绩效结果反馈与应用方面：

本部门2022年预算执行率为84.85%，严格按照绩效目标管理要求，按照时间节点完成相应任务，达到预期目标。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

本部门绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元。七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附表：兰州市博物馆预算表.xls
  兰州市博物馆_整体支出绩效目标批复表_2023010615153223.xls
  2023年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标公开表_兰州市博物馆_2022122815563194.xls

   兰州市博物馆

                       2023年1月17日