一、部门职责

组织画家创作具有地方特色的优秀美术作品；承担重大题材的美术作品创作任务；培训本地美术创作人才，培养优秀画家；组织兰州地区美术作品，开展对外交流活动；组织开展美术创作研讨活动；常年组织市内外优秀美术作品展览；负责收藏全国以及兰州地区历代优秀美术作品；开展美术作品学术研讨活动；收集、整理、出版有价值的美术作品和文献；组织开展市民审美教育活动；组织开展对外美术交流与服务活动。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州画院内设机构4个，办公室、创作部、展览部、研究部。

2、人员设置情况

兰州画院编制数17人，实有在职人员14人，退休12人，临聘人员1人，遗属补助3人。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2023年预算共安排资金205.96万元，较上年减少40.04万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2023年共安排人员支出186.59万元，其中本单位支出186.59万元。明细如下：

（1）工资福利支出185.56万元：

基本工资77.36万元；津贴补贴9.3万元；绩效工资40.56万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.87万元；职工基本医疗保险缴费9.85万元；公务员医疗补助缴费9.48万元；其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金14.55万元，其他工资福利支出4.52万元。

（2）对个人和家庭的补助1.03万元：

退休费0.03万元；生活补助1万元。

2、公用经费。本单位2023年共安排公用经费支出13.37万元，支出13.37万元。明细如下:

办公费3.74万元；邮电费1万元；培训费1.16万元；工会经费0.94万元；福利费2.95万元；其他交通费用2.88万元；其他商品和服务支出0.7万元。

3、增减变动说明。本单位2023年基本支出共支出199.96万元，较上年减少23.24万元，变化的主要原因是2023年我单位退休2人，人员经费减少21.19万元，公用经费减少2.05万元。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2023年共安排项目支出6万元，较上年减少16.8万元，变化的主要原因是本年度项目支出减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2023年运转类项目支出6万元。具体安排如下：

大河魂兰州美术作品银川展6万元。

（2）项目分级情况：本单位2023年项目支出中本级支出6万元，转移支付支出0万元。

3、转移支付安排情况

本单位2023年共安排转移支付支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本单位2023年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2023年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。“三公”经费支出0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2023年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2023年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出0万元，较上年减少2万元，变化的主要原因是本年度无政府采购支出。

六、国有资产占用情况说明

我单位2022年年末固定资产原值总额2243203.4元，其中通用设备56套，年末原值365225.9元；文物及陈列品259件，年末原值1638217元；家具装具223件，年末原值239760.5元。

七、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

2022年我单位在预算绩效工作开展前及时召开班子会议，确定申报项目，制定项目实施方案，成立绩效目标实施小组，巫卫东任组长，小组成员由各部室负责人组成。

2022年绩效运行情况：（1）完成绩效目标：黄河主题文化写生，创作具有地方特色的优秀美术作品；（2）因疫情影响，未完成绩效目标“大河魂”美术作品西宁展；（3）因疫情影响本年度未开展公共教育美术课堂；（4）完成绩效目标：收藏美术作品5幅，进一步丰富了美术馆馆藏。

2.绩效目标管理方面：

2022年我单位根据部门职责编报了整体支出年度绩效目标，年度绩效目标又分部门投入指标、部门履职指标、部门效果指标、影响力目标。编报了项目“大河魂”兰州美术作品西宁展、黄河文化主题创作写生业务费及收藏费项目年度总目标、年度绩效目标。

3.绩效运行监控方面：

2022年8月对本单位大河魂兰州美术作品西宁展项目开展了绩效运行监控，因疫情防控原因，1-8月项目资金执行数为0.4万元，1-8月项目开展进度7.13%；督促整改于9-10月及时完成项目。

4.绩效评价管理方面：

2022年完成年初设定整体支出绩效目标：1、黄河文化主题创作写生活动；2、兰州美术馆线上展览；3、收藏美术作品5幅（雕塑3座、油画2幅）。2022年因疫情影响，未完成“大河魂”美术作品西宁展项目绩效目标，年底上交项目资金。2022年完成黄河文化主题创作写生业务费及收藏费项目绩效目标，收藏美术作品5幅，完成黄河主题采风创作活动。

财政、部门开展2022年整体支出、项目绩效自评、部门复评，财政审核工作。

5.绩效结果反馈与应用方面：

绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：项目绩效自评中因疫情防控要求，未按预算绩效时间开展项目，资金支付计划也未按预算时间完成。

整改情况：督促各部门配合9-10月及时完成项目。

预算绩效结果应用情况：因疫情影响，项目未完成。

（二）2023年单位预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金6万元，主要的项目支出有大河魂兰州美术作品银川展6万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出6万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。 

八、名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：兰州画院预算公开表.xls

   兰州画院_整体支出绩效目标批复表.xls
    兰州画院_大河魂兰州美术作品展_60000.00_项目绩效目标申报表.xls
      2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_兰州画院.xls
      2023年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标公开表_兰州画院.xls

                             兰州画院   

 2023年1月17日