目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州画院主要职责组织画家创作具有地方特色的优秀美术作品；承担重大题材的美术作品创作任务；培训本地美术创作人才，培养优秀画家；组织兰州地区美术作品，开展对外交流活动；组织开展美术创作研讨活动；常年组织市内外优秀美术作品展览；负责收藏全国以及兰州地区历代优秀美术作品；开展美术作品学术研讨活动；收集、整理、出版有价值的美术作品和文献；组织开展市民审美教育活动；组织开展对外美术交流与服务活动。

二、机构设置

兰州画院内设机构4个，办公室、创作部、展览部、研究部。2021年年末编制数17人，实有在职人员16人，退休12人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计390.76万元。收、支较上年决算数减少10.15万元,下降2.53%,主要原因是2021年我单位项目支出减少，免费开放资金减少 。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计374.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.82万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计390.76万元，其中：基本支出357.71万元，占91.54%；项目支出 33.05万元，占8.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计390.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 减少10.15万元，下降2.53%。主要原因是2021年我单位项目支出减少，免费开放资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出390.76万元，较上年决算数 增加5.79万 元，增长1.50%。主要原因是我单位岗位变动等原因人员经费增加。主 要用于以下几个方面：

 1．教育支出年初预算数为1.24万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的14.52%,决算 数小于预算数的主要原因是本年度教育支出为事业单位继续教育培训费费0.18万元，无其他支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年 初预算数为168.34万元，支出决算为319.47万元，完成年初预算的189.78%,决算 数大于预算数的主要原因是追加人员经费（奖励金等）

3．社会保障和就业支出年 初预算数为20.92万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的174.80%,决算 数大于预算数的主要原因是2021年增加2014年10月以后退休中人职业年金。

4．卫生健康支出年 初预算数为20.47万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的94.62%,决算 数小于预算数的主要原因是2021年我单位调出1人。

5．住房保障支出年 初预算数为16.07万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的94.39%,决算 数小于预算数的主要原因是2021年我单位调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出357.71万元。其中：人员经费346.92 万元，较上年决算数增加12.22万元，增长3.65%，主要原因是2021年正常晋升、岗位变动等，工资基数增加，住房公积金、社会保障等缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资85.15万元，津贴补贴11.02万元，伙食补助7.68万元，绩效工资46.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.94万元，职业年金缴费1.27万元，职工基本医疗保险缴费10.36万元，公务员医疗缴费9.01万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金15.17万元，其他工资福利支出4.39万元，退休费6.36万元，抚恤金8.64万元，生活补助0.996万元，奖励金110.42万元。公用经费10.79 万元，较上年决算数增加3.88万元，增长56.19%，主要原因是本年度增加其他交通费用3.78万元，工会费增加0.1万元。公用经费用途主要包括办公费3.39万元，水费0.039万元，电费0.3万元，邮电费1.15万元，差旅费0.26万元，工会经费1.04万元，其他交通费用3.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数 预算数的主要原因是我单位2021年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数 预算数的主要原因是我单位2021年无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数 预算数的主要原因是我单位2021年无“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数 预算数的主要原因是我单位2021年无“三公”经费支出。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数 预算数的主要原因是我单位2021年无“三公”经费支出。

3.公务接待费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,决算数 预算数的主要原因是我单位2021年无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

 我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上 年决算数减少0.00万 元，下降0.00%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.18万元，较上年决算数 减少0.01万 元，下降5.26%，主要原因是本年度退休人员增加1人，未参加培训。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截 至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，自评项目2项，涉及资金33.05万元。从评价情况来看，年初设定目标：“大河魂”兰州美术作品甘肃巡展，加强对外交流活动；常年组织市内外优秀美术作品展览；组织开展市民审美教育活动，组织开展美术创作研讨活动；组织画家创作具有地方特色的优秀美术作品；承担重大题材的美术作品创作任务。实际完成情况：完成“大河魂”兰州美术作品甘肃巡展、兰州美术馆引进展览及开展公共教育活动11场。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目一：“大河魂”兰州美术作品展，根据年初设定的绩效目标，2021年“大河魂”兰州美术作品展赴平凉、庆阳两地巡展，与平凉、庆阳画院、美术馆进行业务交流；让更多彰显西部特色的美术作品走出兰州，让更多的人了解兰州的当代文化艺术。项目总体完成情况：因疫情影响，2021年“大河魂”兰州美术作品展地点变更为陇南，白银，完成陇南、白银两地巡展，与陇南、白银美术馆进行了馆际交流；展览期间完成陇南写生采风，完成创作写生目标。项目全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成“大河魂”兰州美术作品陇南、白银巡展，二是展览期间完成陇南写生采风，完成创作写生。。发现的问题及原因，一是因疫情影响，项目未及时开展，二是举办展览、写生时间较短。下一步改进措施，一是疫情常态化之后，合理安排项目开展时间；二 是最大程度发挥资金使用效益。

项目二：美术馆免费开放资金，根据年初设定的绩效目标，充分发挥美术馆功能，展现甘肃文化风貌，提升公众的审美能力；推出高质量的美术作品展览，展开美术精品收藏与研究，向观众推出喜闻乐见的公共教育活动。项目总体完成情况：因疫情影响，兰州美术馆引进《千秋伟业—书画名家作品展》、《和顺致祥—篆刻名家作品展》展览；举办展览2个（包括馆际交流展、学术邀请展、自主策划本土展、专题展览等）开展公共教育美术课堂，参观人次达1万人，为市民免费参观提供了很好的平台。项目全年预算数为28.81万元，执行数为28.81万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是引进《千秋伟业—书画名家作品展》、《和顺致祥—篆刻名家作品展》展览，二是举办展览2个（包括馆际交流展、学术邀请展、自主策划本土展、专题展览等）开展公共教育美术课堂，参观人次达1万人，为市民免费参观提供了很好的平台。下一步改进措施，一是疫情常态化之后，合理安排项目开展时间；二 是最大程度发挥资金使用效益及美术馆职能。

（三）部门绩效评价结果

兰州画院整体支出部门评价优，三馆免费开放专项资金项目部门评价优，“大河魂”兰州美术作品展项目部门评价良。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：

 2021年度兰州画院三馆免费开放专项资金项目自评情况批复表.xls
       2021年度兰州画院决算公开报表.xls
       2021年度兰州画院“大河魂”兰州美术作品展项目自评情况批复表 .xls
       2021年度兰州画院_整体支出自评情况批复表.xls