目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、 部门职责

1. 承担全市基层、农村公共文化服务体系建设任务,指导各县区文化馆业务工作。

2.承担全市社区及行业群众文化的组织和指导工作；负责组织和承办各类指导性、示范性的群众文化活动；管理、指导群众文化社团、文化团体的业务工作；负责群众文化艺术建档工作。

3.承担全市社会主义新农村文化建设任务，组织实施乡镇（村）文化站（室）等文化阵地与队伍的建设工作；指导乡镇村开展丰富多彩的文化活动。

4.承担挖掘、保护、展示、发展兰州市非物质文化遗产资源，建立我市非物质文化遗产保护工作的法制化、科学化、规范化、网络化，

5.负责组织、承办上级有关部门交办的全市性大型群众文化活动；开展全市性的群众文化工作理论研究，为全市群众文化单位提供各类群众文化艺术资料和信息；培养骨干队伍和各类艺术人才，传播普及各类文化艺术知识。

二、机构设置

机构1个，编制51个，实有47人, 2020年末在职人员实有47人， 2020年末实有离休人员2人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,039.24万元。收、支较上年决算数减少160.70万元,下降13.39%,主要原因是本年度年初项目预算数量、资金与上年度相比减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,039.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,039.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,007.37万元，其中：基本支出932.24万元，占92.54%；项目支出75.13万元，占7.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,039.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少160.70万元，下降13.39%。主要原因是本年度年初项目预算数量、资金与上年度相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,007.37万元，较上年决算数减少192.57万元，下降16.05%。主要原因是年初预算项目数量、资金减少，2020年新调入人员2名。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少48.49万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2019年一般公共服务支出含奖励金48.49万元。

2．教育支出年初预算数为2.78万元，支出决算为0.56万元，较上年决算数增加0.03万元，完成年初预算的20.14%,决算数小于预算数的主要原因是我单位进行继续教育培训，支出0.56万元。较上年决算数增加0.03万元原因为2020年新调入人员2名。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为401.43万元，支出决算为830.71万元，较上年决算数减少157.81万元，完成年初预算的206.94%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新调入人员2名，工资福利支出增加，较上年决算数减少157.81万元的主要原因年初预算项目数量、资金减少。

4．社会保障和就业支出年初预算数为70.07万元，支出决算为91.51万元，较上年决算数增加6.19万元，完成年初预算的130.60%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新调入人员2名，社会保障和就业支出增加。

5．卫生健康支出年初预算数为45.83万元，支出决算为46.45万元，较上年决算数增加3.47万元，完成年初预算的101.35%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新调入人员2名，卫生健康支出增加。

6．住房保障支出年初预算数为36.75万元，支出决算为38.12万元，较上年决算数增加4.01万元，完成年初预算的103.73%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新调入人员2名，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出932.24万元。其中：人员经费914.37万元，较上年决算数增加61.22万元，增长7.18%，主要原因是2020年新调入人员2名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费17.87万元，较上年决算数减少13.67万元，下降43.34%，主要原因是本单位变更电话、网络套餐并实施节能减排。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.6万元，支出决算为0.00万元，较上年减少3.06万元，主要原因是因车改政策，我单位2辆车辆依政策报废。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是因车改政策，我单位2辆车辆依政策报废。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.2020年度本单位因公出国(境)费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国(境)工作安排；完成年初预算的0.00%决算数等于预算数。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.6万元，支出决算为0.00万元，软上年减少3.6万元。主要原因是单位已完成车改，没有公务用车运行费用产生。完成年初预算的0.00%决算数小于预算数的主要原因是单位已完成车改，没有公务用车运行费用产生。
    其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无此项工作安排。完成年初预算的0.00%决算数等于预算数。
    公务用车运行维护费年初预算数为3.6万元，因是单位已完成车改，没有公务用车运行费用产生。支出决算为0.00万元，较上年减少3.6万元，主要原是单位已完成车改，没有公务用车运行费用产生。
    3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，软上年增加0.00万元，主要原固是严格接待规格，没有产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门培训费支出0.56万元，较上年决算数增加0.04万元，增长7.55%，主要原因是2020年新调入人员2名。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金107万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目3个，涉及资金30万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金40万元，评价结果为中的项目1个，涉及资金37万元。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

群众自发文艺团队示范项目创建扶持专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成群众自发文艺团对演出7场，对优秀团队进行以奖代补，丰富群众的文化生活，提升了兰州文化馆的潜在影响力。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是节目创作质量达标，二是展演优秀、高品质节目，三是公共服务能力提升。发现的问题及原因，一是因新冠疫情影响项目完成时效性较为仓促。下一步改进措施，一是通过文艺表演形式宣扬党的路线、方针、政策；宣扬在经济社会建设中涌现出来的先进人物和事迹；宣扬科学进步，反对封建迷信；以优秀的作品活跃全市人民的文化生活，满足人民群众日益增长的文化生活的需求，二是带动基层文化活动的蓬勃开展，更为公共文化服务体系建设创新模式、打造亮点。（批复表见附件）

市县三馆一站免费开放项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：充分发挥文化馆功能，展现甘肃文化风貌，提升公众的审美能力；推出高质量的群众文艺团队展演，展开群众文化教育活动，向观众推出喜闻乐见的公共教育活动。在全市展开群众团队文艺汇演6场，对全市五个区域67支文艺团队进行考核，并对优秀团队实施以奖代补。项目全年预算数为40万元，执行数为37.07万元，完成预算的92.67%。主要产出和效果：一是展演优秀、高品质节目，二是提高兰州市文化馆潜在影响力。发现的问题及原因，一是因新冠疫情影响项目未能按时完成，二是提升兰州市民群众精神文化生活，兰州文化馆社会影响力未达到预期目标。下一步改进措施，一是不断提展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，二是增强全市文化创造活力，为人民群众提供更广阔的文化舞台，促进全市文化大繁荣、大发展，为社会团体、普通群众提供交流、展示文艺的平台，引领群众文化积极健康发展。（批复表见附件）

群众文化业务工作专项业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：增强全市文化创造活力，为人民群众提供更广阔的文化舞台，促进全市文化大繁荣、大发展，为社会团体、普通群众提供交流、展示文艺的平台，引领群众文化积极健康发展。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是指导全市群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，二是组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；帮助街道、社区，群众文艺团队策划开展群众文化活动。发现的问题及原因，是因新冠疫情影响项目完成较为仓促。下一步改进措施，一是参加群众文化活动人数，二是在中华民族传统节日期间组织开展群众文化活动，以此来丰富群众的文化生活。（批复表见附件）

非物质文化遗产保护专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：积极开展对我市传统文化生态良好和非物质文化遗产比较集中的村落或特定区域进行动态性、整体性保护；借助生产、流通、销售等手段，努力提高我市非物质文化遗产与旅游、会展、文化贸易业的结合度，建立我市非物质文化遗产代表性项目生产性保护示范基地。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过有效实施传承人、传习所、资料挖掘整理、交流演出等各项工作，使传承人队伍不断稳定壮大，二是通过非遗项目展示展演，使我市的非遗保护迈上新台阶，精神文化生活不断丰富、社会影响力不断提升。使非物质文化遗产和普通百姓的生活融为一体，营造了保护非物质文化遗产的良好氛围，极大地提高、增强了广大市民对非物质文化遗产的保护意识和文化自觉。发现的问题及原因，是因新冠疫情影响活动次数较上年减少。下一步改进措施，一是提升非物质文化馆遗产影响力，二是激励和调动传承人的积极性，促使非遗项目的活态传承。（批复表见附件）

非物质文化遗产保护工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：使全市珍贵、濒危并具有历史、科学价值的非物质文化遗产得到全面、有效的保护；建立起比较完备的非物质文化遗产保护制度和体系。项目全年预算数为37万元，执行数为8.06万元，完成预算的21.78%。主要产出和效果：一是提升兰州重点非遗工程影响力，二是丰富兰州市民精神文化生活，社会影响力不断提升。发现的问题及原因，是因新冠疫情影响项目未能及时完成。下一步改进措施，一是非物质文化遗产群众覆盖大幅度增长，二是激励和调动传承人的积极性，促使非遗项目的活态传承。（批复表见附件）

三、部门绩效评价结果

完成“我们的中国梦”文化进万家活动,“我们的节日”文化活动、群众自发文艺团队活动、“保护兰州鼓子”项目、市县三馆一站免费开放工作及非物质文化遗产保护与传承项目有效进行中，预计2021年4月底完成项目。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

附件：1.兰州市文化馆项目自评情况批复表.xls

      2.兰州市文化馆整体支出自评情况批复表.xls
          3.兰州市文化馆批复表.xls
          4.兰州市文化馆公开表.xls